Додаток
до рішення Київської міської ради
26.04.2018 N 797/4861

Зміни
до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116

1. Позицію 9 розділу I "Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" викласти у такій редакції:
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:	4459966,8 тис. грн	
9.1.	коштів бюджету міста Києва	4458871,4 тис. грн	
9.2.	коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)	1095,4 тис. грн	
2. В розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми" таблицю викласти у такій редакції:
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Роки	Усього витрат на виконання Програми	
	2016	2017	2018		
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	1158749,0	1549122,1	1752095,7	4459966,8	
Бюджет м. Києва	1158354,9	1548750,8	1751765,7	4458871,4	
Кошти інших джерел	394,1	371,3	330,0	1095,4	
Розділ 6. "Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по міській цільовій програмі Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" викласти в такій редакції:
N п/п	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:	Очікуваний результат	
						2016 рік	2017 рік	2018 рік	Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік	
1	Адресна матеріальна допомога*	1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	236218,5	175678,1	105780,9	Показник витрат, тис. грн	236218,5	175678,1	105780,9	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб	 
475,0	 
557,0	 
192,4	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн на рік	 
497,3	 
315,4	 
549,8	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	 
100,0	 
63,4	 
110,6	
		2. Надавати компенсацію витрат, пов'язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учасників антитерористичної операції, (особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - учасники відсічі збройної агресії) членів сімей Героїв Небесної Сотні **	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	3500,0	900,0	2320,8	Показник витрат, 
тис. грн	3500,0	900,0	2320,8	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб:	 

 	
									1) стаціонарне лікування, осіб	8,0	19,0	8,0	
									2) допомога на поховання, осіб	300,0	-	-	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги:	 

									1) стаціонарне лікування, тис. грн	250,0	47,4	290,1	
									2) допомога на поховання, тис. грн	5,0	-	-	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	 
100,0	 
19,0	 
116,0	
		3. Забезпечувати надання:
щорічної матеріальної допомоги:
киянам - учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії);
бійцям-добровольцям АТО у м. Києві;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії);
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг:
киянам-учасникам антитерористичної операції (учасники відсічі збройної агресії) та членам їх сімей;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у антитерористичній операції (у відсічі збройної агресії), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під
час участі у Революції Гідності	2016 - 2018
 	Департамент соціальної політики
 	Бюджет м. Києва	93600,7
 	171067,1	184657,5	Показник витрат,
тис. грн	93600,7	171067,1	184657,5	
									Показники продукту
Кількість одержувачів:	 

 	
									1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб	22	24,3	26	
									2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб	590	590	640	
									3) оплата житлово-комунальних послуг, сімей	3270	2115	2170	
									4) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), осіб	15	15	10	
									5) оплата житлово-комунальних послуг афганцям, сімей	-	100	100	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги	 

 	
									1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн	2,5	5,0	5,0	
									2) матеріальна допомога (членам сімей), тис. грн	25,0	25,0	25,0	
									3) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), грн	595,0	1300,0	1409,7	
									4) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячно), тис. грн	3,0	3,0	3,0	
									5) оплата житлово-комунальних послуг афганцям (щомісячно), грн	-	943,0	1030,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	182,7	197,3	
		4. Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу"	2016 - 2018	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	Бюджет м. Києва	1000,0	809,6	1108,4	Показник витрат,
тис. грн	1000,0	809,6	1108,4	
									Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб	148,1	120,0	163,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	6,75	6,75	6,8	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	81,0	110,0	
		5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	2016 - 2018	Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	16914,8	34999,6	39980,5	Показник витрат, тис. грн	16914,8	34999,6	39980,5	
									Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб	12,6	23,0	25,4	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн	1342,4	1521,7	1574,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	113,4	117,3	
		6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	2016 - 2018	Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет 
м. Києва	5051,0	5308,7	6038,0	Показник витрат, тис. грн	5051,0	5308,7	6038,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, 
тис. осіб	2,0	2,1	2,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	2,5	2,5	3,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	100,0	120,0	
		7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції (у відсічі збройної агресії); малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих; студентів з інвалідністю по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами); 
киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет 
м. Києва	50677,9	47282,0	67916,7	Показник витрат, тис. грн	50677,9	47282,0	67916,7	
									Показники продукту	 	 	 	
									1. Засоби гігієни -
тис. одиниць	80,7	49,56	83,3	
									2. Засоби складного протезування, од.	411,0	358,0	297,0	
									3. Засоби реабілітації та пересування, од.	4282,0	5833,0	8121,0	
									4. Взуття, од.	-	-	6208,0	
									5. Устілки, од.	-	-	1452,0	
									Показник ефективності
1. Середній розмір вартості засобів гігієни, грн	290,7	303,3	314,3	
									2. Середній розмір вартості засобів складного протезування, грн	23213,0	45468,9	53909,1	
									3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, грн	3363,2	2738,3	1972,4	
									4. Середній розмір вартості взуття, грн/од.	-	-	1400,0	
									5. Середній розмір вартості устілок, грн/од.	-	-	700,0	
									Показник якості 
Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та устілок, %	100,0	93,3	134,0	
		8. Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками ***	2016 - 2017	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	897,0	7692,4	-	Показник витрат, тис. грн	897,0	7692,4	-	
									Показники продукту	 	 	 	
									1) взуття, одиниць	956,0	994,0	0,0	
									2) устілки, одиниць	308,0	10572,0	0,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги:	 	 	 	
									1) взуття, грн/од.	851,0	1251,0	0,0	
									2) устілки, грн/од.	271,0	610,0	0,0	
									Показник якості	 	 	 	
									Динаміка вартості ортопедичного взуття та устілок, %	100	857,6	0,0	
		9. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	236,8	199,5	279,0	Показник витрат, 
тис. грн	236,8	199,5	279,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	60,0	50,0	70,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	3,9	3,99	3,99	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	100,0	100,0	
		10. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	185,0	270,0	261,8	Показник витрат, 
тис. грн	185,0	270,0	261,8	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	100,0	100,0	85,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	1,85	2,7	3,08	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	145,9	166,5	
		11. Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям з інвалідністю окремих категорій	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	1778,0	1778,0	2232,8	Показник витрат, 
тис. грн	1778,0	1778,0	2232,8	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	161,0	161,0	201,0	
									Показник ефективності
Середній розмір щомісячної допомоги, грн	920,0	920,0	925,7	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	100,0	100,6	
		12. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	104,0	103,0	103,0	Показник витрат, 
тис. грн	104,0	103,0	103,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	10,0	5,0	5,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	10,4	20,6	20,6	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	198,0	198,0	
		13. Надавати щомісячну адресну матеріальну допомогу для часткової компенсації витрат на оплату за житлово-комунальні послуги дитячим будинкам сімейного типу (в розмірі 50 % витрат на родину в межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами)	2016	Департамент 
соціальної політики	Бюджет м. Києва	375,2	-	-	Показник витрат, 
тис. грн	375,2	-	-	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	21	-	-	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн (щомісячно)	1,49	-	-	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	-	-	
		14. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) та бійців-добровольців АТО у м. Києві	2016 - 2018	Департамент 
соціальної політики	Бюджет м. Києва	2000,0	6000,0	5066,2	Показник витрат, 
тис. грн	2000,0	6000,0	5066,2	
									Показники продукту	 	 	 	
									1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки
2) кількість одержувачів (осіб) на поховання	200

-	126

100	96

50	
									Показник ефективності	 	 	 	
									1) середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн 
2) середній розмір допомоги на поховання, тис. грн	10	43,7

 
 
5,0	50,2

 
 
5,0	
									Показник якості	 	 	 	
									Динаміка одержувачів, %	100,0	63,0	48,0	
		15. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії) та бійцям-добровольцям АТО у м. Києві	2017 - 2018	Департамент 
соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	500,0	2320,8	Показник витрат, тис. грн	-	500,0	2320,8	
									Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб	-	2,0	8,0	
									Показник ефективності
Середній розмір, тис. грн	-	250,0	290,1	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	-	100,0	116,0	
		16. Забезпечувати часткову компенсацію витрат окремим категоріям киян на придбання продуктів першої необхідності	2018	Департамент 
соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	-	100000,0	Показник витрат, тис. грн	-	-	100000,0	
									Показник продукту
Кількість одержувачів, 
тис. осіб	-	-	275,4	
									Показник ефективності
Середній розмір, грн	-	-	30,3	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	-	-	100,0	
2	Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	2016 - 2018	Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	68605,3	87945,2	105901,2	Показник витрат, 
тис. грн	68605,3	87945,2	105901,2	
									Показники продукту	 	 	 	
									1) кількість установ, одиниць	18,0	18,0	18,0	
									2) кількість користувачів послуг, тис. осіб н	135,3	89,0	81,8	
									Показник ефективності
середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн	507,1	988,1	1294,6	
									Показник якості
Динаміка витрат на 1 користувача послуг, %	100,0	194,9	255,3	
3	Забезпечення реалізації права на освіту	1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	1800,0	300,0	1800,0	Показник витрат, 
тис. грн	1800,0	300,0	1800,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	100,0	16,0	100,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн	18,0	18,7	18,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	103,9	100,0	
		2. Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	1203,3	1203,3	1203,3	Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості)	1203,3	1203,3	1203,3	
4	Оздоровлення	1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	9386,0	29276,8	24091,1	Показник витрат, тис. грн	9386,0	29276,8	24091,1	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб	1,4	3,7	2,4	
									Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн	6,6	7,2	10,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	264,3	171,4	
		2. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків:
- дітей киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) віком до 14 років; 
- дітей-киян військовослужбовців військових частин N 2260, N 3066, N 3030, N 2269, N В2262, N В2277, N А0525, N А1799, N А2299, N В3231, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; 
- дітей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), віком до 18 років	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	8110,0	11250,0	18815,0	Показник витрат, 
тис. грн	8110,0	11250,0	18815,0	
									Показники продукту	 	 	 	
									1) Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО, осіб	863	864	1525	
									2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців, осіб	-	400	250	
									Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн	9,4	8,9	10,6	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	146,5	205,7	
		3. Забезпечувати 
оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	748,8	604,2	600,0	Показник витрат, 
тис. грн	748,8	604,2	600,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	40	30	30	
									Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн	18,7	20,14	20,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	75,0	75,0	
		4. Забезпечувати оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями,
з курсом реабілітації з супроводом	2016 - 2018	Департамент 
соціальної політики	Бюджет м. Києва	2908,7	7653,0	9760,0	Показник витрат,	2908,7	7653,0	9760,0	
									тис. грн	 	 	 	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	113	273	325	
									Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн	25,7	28,0	30,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	241,6	287,6	
5	Відзначення кращих працівників соціальної сфери	Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	377,0	177,0	205,0	Показник витрат,
тис. грн	377,0	177,0	205,0	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	150,0	150,0	150,0	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн	500,0	500,0	500,0	
									Витрати на 1 захід, 
тис. грн	302,0	102,0	130,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	100,0	100,0	
6	Забезпечення безкоштовним харчуванням	Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	2016 - 2018	Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	7585,2	11598,8	12524,4	Показник витрат,
тис. грн	7585,2	11598,8	12524,4	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб	52,6	34,7	30,7	
									Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн	144,2	334,3	408,0	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	100,0	231,8	282,9	
7	Забезпечення миючими засобами	Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	712,5	1123,4	2049,6	Показник витрат,
тис. грн	712,5	1123,4	2049,6	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб	2,4	2,0	3,4	
									Показник ефективності
Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)	70,0	140,0	150,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	83,3	141,7	
8.	Забезпечення комплектами постільної білизни	Сприяти забезпеченню комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва	2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	-	737,6	Показник витрат,
тис. грн	-	-	737,6	
									Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб	-	-	1341,0	
									Показник ефективності
Середня вартість 1 набору, грн	-	-	550,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	-	-	100,0	
9	Надання правової допомоги киянам	Підтримка діяльності структурного підрозділу комунального підприємства "Госпкомобслуговування" Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах	2016 - 2018	Секретаріат Київської міської ради	Бюджет м. Києва	3682,6	4238,0	4471,1	Показник витрат,
тис. грн	3682,6	4238,0	4471,1	
									Показники продукту
Кількість звернень громадян, тис. осіб	25,0	25,0	26,0	
													
									Показник ефективності
Середньорічні витрати на 1 заявника, грн	147,3	169,5	171,9	
													
									Показник якості
Динаміка витрат на одного заявника, %	100,0	115,0	116,7	
													
10	Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	2016 - 2018	Департамент соціальної політики, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва;	788,2	742,6	661,0	Показник витрат,
тис. грн	788,2	742,6	661,0	
					кошти Фонду загально-обов'яз-кового держав-ного соціаль-ного страхуван-ня України на випадок безро-біття				Показник продукту
Кількість залучених осіб, тис. осіб	1,6	1,6	1,8	
													
									Показник ефективності
Середньомісячний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати	50,0	50,0	50,0	
									Показник якості
Динаміка залучених осіб, %	100,0	100,0	112,5	
11	Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам АТО (учасникам відсічі збройної агресії), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерорис-тичної операції (у відсічі збройної агресії)	1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії), бійцям - добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії)	2016 - 2018	Служба у справах дітей та сім'ї; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	5262,4	5666,4	6141,5	Показник витрат,
тис. грн	5262,4	5666,4	6141,5	
									Показник продукту
Кількість одержувачів послуг, тис. осіб	29,7	28,0	43,4	
									Показник ефективності
Середній розмір витрат на одного одержувача послуг, грн	177,2	202,4	141,5	
									Показник якості
Динаміка одержувачів 
послуг, %	100,0	94,3	146,1	
		2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	100,0	400,0	450,0	Показник витрат,	100,0	400,0	450,0	
									тис. грн	 	 	 	
									Показник продукту
Кількість, тис. од.	68,0	518,4	450,0	
									Показник ефективності
Середня вартість, грн	1,5	0,77	1,0	
									Показник якості
Динаміка кількості інформаційних видань, %	100,0	762,4	661,8	
12
 	Компенсація витрат за пільговий проїзд	1. Забезпечувати компенсацію витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	578459,4	860220,7	1024296,8	Показник витрат,
тис. грн	578459,4	860220,7	1024296,8	
													
									Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс. 	805,9	896,3	872,9	
													
									Показник ефективності
Середній розмір компенсації, грн/міс. 	59,8	82,4	97,8	
													
									Показник якості
Динаміка середнього розміру компенсації, %	100,0	137,8	163,5	
													
	 	2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) та військовослужбовців військових частин
N 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків	2016 - 2018	Департамент соціальної політики
 	Бюджет м. Києва	2337,5	1698,4	3288,7	Показник витрат,
тис. грн	2337,5	1698,4	3288,7	
													
									Показник продукту
Кількість одержувачів:	 	 	 	
													
									1) місячний проїзний для учасників АТО (учасників відсічі збройної агресії), осіб	3500,0	-	-	
									2) півмісячний проїзний для учасників АТО (учасників відсічі збройної агресії), осіб	1500,0	-	-	
									3) місячний проїзний для військовослужбовців, осіб	-	386	386	
									Показник ефективності
Середня вартість проїзного квитка:	 	 	 	
													
									1) місячний для учасників АТО (учасників відсічі збройної агресії, грн	550,0	-	-	
									2) півмісячний, для учасників АТО (учасників відсічі збройної агресії), грн
3) місячний для військовослужбовців, грн	 
275

-	 
-

550,0	 
-

710,0	
									Показник якості
Динаміка одержувачів, %	100,0	100,0	100,0	
													
13	Інші пільги	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2018	Департамент соціальної політики; районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	-	-	5786,9	Показник витрат,
тис. грн	-	-	5786,9	
													
									Показник продукту
Кількість одержувачів:	 	 	 	

													
									1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб	 	 	40	
									2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, осіб	 	 	30	
													
									3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, осіб	 	 	72	
									Показник ефективності
Середня вартість:	 	 	 	

									1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, грн/осіб	 	 	465,0	
													
									2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, грн/осіб	 	 	1469,5	
													
									3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, грн/осіб	 	 	72768,0	
									Показник якості
Динаміка середньої вартості лікування, пального, ремонту квартир, %	 	 	100,0	
													
14	Розрахунки за виконані роботи	Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина"	2016 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	2400,0	2500,0	1950,0	Показник витрат,
тис. грн	2400,0	2500,0	1950,0	
													
									Показник продукту
Кількість карток, тис. од.	800,0	833,0	650,0	
													
									Показник ефективності
Середня вартість обслуговування однієї картки, грн	3,0	3,0	3,0	
													
									Показник якості
Динаміка кількості карток, %	100,0	104,1	81,3	
													
15	Погашення заборгованості по пільгах та компенсаціях населенню
 	1. Погашення кредиторської заборгованості по пільгах з послуг зв'язку та інших пільгах	2016 - 2017	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	16426,7	15524,4	-	Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості)	16426,7	15524,4	-	
		2. Компенсувати витрати щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році
Окремо виносити на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту погодження виділення коштів на здійснення компенсації витрат щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році	2016 - 2017	Департамент соціальної політики;
районні в місті Києві державні адміністрації	Бюджет м. Києва	25316,5	17883,9	-	Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості, витрат щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги в 2009 році)	25316,5	17883,9	-	
16	Встановлення лічильників	Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого водопостачання	2016 - 2018	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	Бюджет м. Києва	10000,0	10000,0	6796,1	Показник витрат,
тис. грн	10000,0	10000,0	6796,1	
													
									Показник продукту
Кількість квартир, од.	5865,0	5865,0	3986,0	
													
									Показник ефективності
Середня вартість, грн	1705,0	1705,0	1705,0	
													
									Показник якості
Динаміка кількості квартир, %	100,0	100,0	68,0	
													
17	Забезпечення інфраструктури міста	Забезпечення інфраструктури міста засобами безперешкодного доступу	2017	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	25000,0	-	Показник витрат, 
тис. грн	-	25000,0	-	
									Показник продукту
Кількість засобів, од.	-	100,0	 	
													
									Показник ефективності
Середня вартість, тис. грн	-	250,0	 	
													
									Показник якості 
Динаміка кількості засобів, %	-	100	 	
18	Соціальні послуги	Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком	2017 - 2018	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	828,0	2500,0	Показник витрат, 
тис. грн	-	828,0	2500,0	
									Показник продукту
Кількість видів послуг	 	2	5	
									Показник ефективності
Середня вартість виду послуги, тис. грн	 	414	500	
									Показник якості 
Динаміка кількості видів послуг, %	 	100,0	250,0	
19	Наукові дослідження та розробка програм	Забезпечувати здійснення наукових досліджень та розроблення програм соціального спрямування	2017	Департамент соціальної політики	Бюджет м. Києва	-	700,0	-	Показник витрат, тис. грн	-	700,0	-	
									Показник продукту
Кількість програм, од.	-	1	 	
													
									Кількість наукових досліджень, од.	-	1	 	
									Показник ефективності
Середній розмір програм, тис. грн	-	200,0	 	
													
									Середній розмір наукових досліджень, тис. грн	-	500,0	 	
									Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %	-	100,0	 	
													
РАЗОМ	1158749,0	1549122,1	1752095,7	 	1158749,0	1549122,1	1752095,7	
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4459966,8 тис. грн, в т. ч. : кошти бюджету м. Києва - 4458871,4 тис. грн, кошти інших джерел - 1095,4 тис. грн	 	

Примітки: 
* Розрахунки щодо потреби в коштах на адресну матеріальну допомогу киянам - учасникам АТО, (учасникам відсічі збройної агресії), членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО (у відсічі збройної агресії), виконані на підставі аналізу динаміки розвитку ситуації 2014 - 2017 років.
** Матеріальна допомога на поховання в 2017 році перенесена в захід "Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО, (учасників відсічі збройної агресії)".
*** Забезпечення киян ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками в 2018 році перенесено в захід "Сприяти забезпеченню:осіб з інвалідністю (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих; студентів з інвалідністю по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами)".

Київський міський голова   В. Кличко